Monday, 11 November 2018

AUDIT EKSTERNAL TAHAP II DI LINGKUNGAN BIRO DAN LEMBAGA

img-persiapan-audit

Selasa, 8 September 2015, dengan  objek Biro dan lembaga dilingkungan Unpas, dilaksanakan audit ekternal tahap II. Audit  difocuskan pada Apakah proses yang berkaitan dengan manajemen SDM sudah ada? . Siapa penanggung jawab masing-masing proses?. Apakah sudah ada surat tugas untuk masing-masing personel?. Apakah rencana mutu sudah dibuat?.  Apakah pemantauan terhadap rencana mutu sudah ada?. Apakah Rendiklat sudah dibuat?. Periksa apakah pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Rendiklat?. Bila tidak sesuai dengan Rendiklat, apakah sudah direvisi?. Apakah biodata pegawai sudah lengkap?. Apakah sudah sudah ada uraian jabatan untuk masing-masing pegawai?. Periksa apakah sudah ada matriks kompetensi untuk masingmasing pegawai. (hrs)

Leave a Reply