Wednesday, 12 December 2018

Agenda Audit Internal 2015

AGENDA AUDIT INTERNAL 2015 

Dasar Hukum

  1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Standar Operasional Prosedur UNPAS PM 07/03 Tentang Prosedur Mutu Audit Mutu Internal
  5. Standar Operasional Prosedur  UNPAS-PM-08/18 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
  6. Standar Operasional Prosedur UNPAS-PM-07.06 Tentang Rapat Tinjauan Manajemen
  7. Standar Operasional Prosedur UNPAS-PM-07.04 Tentang Survey Kepuasan Mahasiswa
  8. Standar Operasional Prosedur UNPAS-PM-07.05  Tentang Survey Kepuasan Dosen
  9. Surat Tugas Rektor Universitas Pasundan

Tujuan

  1. Audit Performance
    1. melakukan audit terhadap capaian sasaran mutu , simplifikasi dari akreditasi prodi BAN dengan target mendapatkan nilai A
    2. sasaran mutu telah disahkan oleh rektor melalui SK Rektor
  2. Audit compliance
    1. melakukan pengukuran  kesesuaian antara operasionalisasi proses bisnis akademik dan manajemen sumber daya dengan SOP yang sudah disusun
    2. memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada unit kerja, berdasarkan hasil pengukuran

 

Objek Audit dan Unit Kerja yang di Audit

  1.  Objekt Fakultas dan Pasca Sarjana : auditee fakultas bersama seluruh prodi di fakultas tersebut. Jika salah satu prodi sudah melaksanakan, maka dianggap mewakili fakultas tersebut.
  2. Object Penelitian dan PPM : auditee fakultas , Lemlit, LPM
  3. Object Perpustakaan : auditee perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat
  4. Object Biro Umum : auditee fakultas dan biro umum
  5. Object Biro Akademik : auditee fakultas dan Biro Akademik
  6. Object Biro Kemahasiswaan : auditee fakultas dan Biro Kemahasiswaan

Action Plan

  1. Kolekting laporan monev pembelajaran ganjil, genap, dan pendek  2014/2015
  2. Kolekting laporan pelaksanaan RTM genap 2014/2015
  3. Penyusunan tools audit
  4. Workshop Auditor
  5. Ajuan SK rektor tentang kegiatan audit
  6. Sosialisasi ke Auditee
  7. Pelaksanaan Audit
  8. Kompilasi Laporan Audit
  9. Penyampaian Laporan Audit kepada para auditee dan rapat tinjuan manajemen

METODE: Wawancara Dan Pemeriksaan Dokumen Terkait

AGENDA  PELAKSANAAN  AUDIT  INTERNAL UNIVERSITAS PASUNDAN  16 – 20 Desember 2015

  1. 16 Desember 2015 : FISS dan  Fakultas Teknik
  2. 17 Desember 2015 : FISIP dan FH
  3. 18 Desember 2015 : FE dan FKIP
  4. 19 Desember 2015 : PASCA SARJANA
No Waktu Uraian Penanggung jawab
1 09.00-09.15 Sambutan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit
2 09.15-09.30 Sambutan SPMI SPMI
3 09.30-12.00 Sesi IWawancara & pemeriksaan dokumen terkait Auditor
4 12.00-13.00 Ishoma
5 13.00-14.30 Sesi IIWawancara & pemeriksaan dokumen terkait Auditor
6 14.30-15.00 Pembacaan dan penandatangan hasil audit SPMI dan Unit Kerja
6 15.00-15.15 Penutup Pimpinan Unit

 

Leave a Reply