Saturday, 7 July 2018

Tahun 2014

AGENDA  AUDIT  INTERNAL 2014

Dasar Hukum

  1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Standar Operasional Prosedur UNPAS PM 07/03 Tentang Prosedur Mutu Audit Mutu Internal
  5. Surat Tugas Rektor Universitas Pasundan

Tujuan

  1. Audit compliance
    1. melakukan pengukuran  kesesuaian antara operasionalisasi proses bisnis akademik dan manajemen sumber daya dengan SOP yang sudah disusun
    2. mendapatkan feedback untuk perbaikan SOP, sedemikian hingga SOP yang disahkan dan diterapkan relatif sesuai dengan kehidupan yang sudah berjalan dengan syarat comply terhadap regulasi pemerintah
  2. Audit Performance
    1. melakukan audit terhadap capaian sasaran mutu ( draft) yang diambil dari sasaran borang akreditas prodi BAN dengan target mendapatkan nilai A

DEFENISI: 

  1. AUDIT MUTU: Suatu Pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
  2. AUDITOR: Orang yang bertugas untuk memverifikasi bahwa kegiatan Sistem Mutu sesuai dengan aturan yang dibakukan.
  3. AUDITEE : Orang / Bagian yang sedang diaudit dan bertanggung jawab terhadap area yang diaudit untuk memastikan bahwa Sistem Mutu berjalan sesuai dengan aturan yang dibakukan
  4. BUKTI AUDIT: rekaman/arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
  5. TEMUAN AUDIT: hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit.
  6. TINDAKAN KOREKSI: segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.
  7. VERIFIKASI: penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
  8. BUKTI OBYEKTIF (OBJECTIVE EVIDENCE): segala informasi kualitatif atau kuantitatif, catatan atau pernyataan yang mendukung / membuktikan adanya atau kebenaran sesuatu.

Objek Audit dan Unit Kerja yang di Audit

  1.  Objekt Fakultas dan Pasca Sarjana : auditee fakultas bersama seluruh prodi di fakultas tersebut. Jika salah satu prodi sudah melaksanakan, maka dianggap mewakili fakultas tersebut.
  2. Object Penelitian dan PPM : auditee fakultas , Lemlit, LPM
  3. Object Perpustakaan : auditee perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat
  4. Object Biro Umum : auditee fakultas dan biro umum
  5. Object Biro Akademik : auditee fakultas dan Biro Akademik
  6. Object Biro Kemahasiswaan : auditee fakultas dan Biro Kemahasiswaan

Action Plan

  1. Penyusunan tools audit
  2. Workshop Auditor
  3. Ajuan SK rektor tentang kegiatan audit
  4. Sosialisasi ke Auditee
  5. Pelaksanaan Audit
  6. Kompilasi Laporan Audit
  7. Penyampaian Laporan Audit kepada para auditee dan rapat tinjuan manajemen

METODE: Wawancara Dan Pemeriksaan Dokumen Terkait

AGENDA  PELAKSANAAN  AUDIT  INTERNAL UNIVERSITAS PASUNDAN 18 S.D 24   Oktober 2014

  1. 18 Oktober 2014  : Fakultas Teknik
  2. 20 Oktober 2014 : FISIP dan FH
  3. 21 Oktober 2014  : FE dan FKIP
  4. 22 Oktober 2014  : FISS
  5. 23 Oktober 2014  : PASCA SARJANA

 

Berikut adalah rundown untuk setiap sesi audit di unit kerja

No Waktu Uraian Penanggung jawab
1 09.00-09.15 Sambutan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit
2 09.15-09.30 Sambutan SPMI SPMI
3 09.30-12.00 Sesi IWawancara & pemeriksaan dokumen terkait Auditor
4 12.00-13.00 Ishoma
5 13.00-14.30 Sesi IIWawancara & pemeriksaan dokumen terkait Auditor
6 14.30-15.00 Pembacaan dan penandatangan hasil audit SPMI dan Unit Kerja
6 15.00-15.15 Penutup Pimpinan Unit